Belediye Başkanı Atilla Aydıner’in yaptığı bilgilendirme konuşmasında yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. CHP Meclis üyesi Fettah Dindar Baygem ile ilgili daha önce söylediğim gibi İsmek’e devredilmiş olsaydı çok israftan kurtulup büyük bir oranda tasarruf sağlamış olacaktık dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçi’de cevaben yaptığı konuşmasında eleştiri konusu olan Baygem’in ziyaret edilmeden eleştiri yapılmasının doğru olmadığını bilakis çok anlamlı hizmet verildiğini hatırlattı. CHP Gurup sözcüsü Av. Atila Özen de yaptığı konuşmasında verdikleri önergenin doğrultusunda Türgev Bayrampaşa şubesine yapılan her ay 44 bin tl bağış yardımın kesilmesinin yerine getirilmesinin doğru olduğunu bunun yanı sıra yangında yanan Baygem binasının sorumlu firma tarafından karşılanmasını ayrıca meclis toplantısının canlı yayın olarak izlenilmesini  istediklerini yineledi. İyi Parti meclis üyesi ve sözcüsü Tufan Babar da verilen önergelerin yerine getirilmesinin gerektiğini ve takibini edeceklerini ifade etti. CHP Meclis üyesi Gökhan Dal ise tespit ettikleri gelir gider raporu ile ilgili yaptığı uzun ve ayrıntılı konuşmasında şu ifadelere yer verdi;      

Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, doğru olduğuna inandığımız her işin altına imza atmaktan, imtina etmeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

Şimdi 2022 Yılı için 238.000.000 TL olarak öngörülen bütçemizi  müdürlüklerdeki  giderler  yönünden,  kısa  kısa  inceleyelim.

Müdürlükleri incelerken,  2020 - 2021 ve 2022  yıllarını ayrı ayrı mukayese  etmeye  çalıştık.

Buradaki amaç; bir önceki yıl olan 2021 verilerinin yanında, pandemiden  bağımsız  olarak  tahmini  yapılan,  2020  yılı  bütçesi  ile de karşılaştırma yaparak, hayatın akışının daha da normalleşeceği, 2022  yılı  öngörüsünü  makul  bir  şekilde  tahmin  edebilmektir.

1. Müdürlüğümüz - Özel Kalem Müdürlüğü

3.252.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış. Önceki dönem tahminlerini  incelediğimizde  2020 yılına göre %8, 2021 yılına göre ise  %7,68  oranında bir artışın, makul düzeyde olduğunu düşünüyoruz.

2. Müdürlüğümüz - İnsan Kaynakları Müdürlüğü

2.649.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış. 2020 yılına baktığımızda %32 oranında,  2021 yılına  baktığımızda  ise  %12  oranında  bir  artış görüyoruz. Ancak,  müdürlükte mal ve hizmet alım oranının sadece %8 olması, kalan %92 lik kısmın personel giderlerine ait  olması ilgili artışı  makul  kılmaktadır.

3. Müdürlüğümüz - Bilgi İşlem Müdürlüğü

3.155.000 TL tutarında  bir  öngörü yapılmış. 2020 yılına göre yüzdesel olarak baktığımızda -7,21 düşüş, 2021 yılına göre baktığımızda ise %18 artış görmekteyiz. İçeriğine baktığımızda 2.240.000 TL  olarak  görünen  mal  ve  hizmet  alımlarının  çok  büyük bir  kısmının,  belediyemizin  kullandığı  kaynak  yönetim  sistemlerinin güncel tutulması, teknolojik ömrünü tamamlayan donanımların yenilenmesi ve denetime tabi gerekli teknik standartların  yerine  getirilmesi  olduğu  görülmüştür.

4. Müdürlüğümüz - Yazı İşleri Müdürlüğü

2.413.000 TL tutarında bir öngörü yapılmıştır. Müdürlük  giderlerinin %90 a yakın olan çok büyük bir kısmını, yine personel maliyetleri oluşturmaktadır.

5. Müdürlüğümüz - Teftiş Kurulu Müdürlüğü

580.000 TL  tutarında  bir  öngörü  yapılmış.  İlgili  müdürlük bütçesinin  %100 e  yakını  personel  maliyeti  olarak  görülmüştür.

6. Müdürlüğümüz - Hukuk İşleri Müdürlüğü

1.245.000 TL tutarında bir öngörü yapılmıştır. Bütçenin %90 civarı personel maliyeti,  kalan  %10 civarını ise, icra ve dava takip masrafları  oluşturmaktadır.

7. Müdürlüğümüz - Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü

8.000.000 TL tutarında bir öngörü yapılmış.

2020  Yılı  bütçe  öngörüsü  ile  mukayese  ettiğimizde  %82  artış,

2021 yılı bütçe öngörüsü ile mukayese ettiğimizde ise %56 artış yapıldığını  gözlemledik.

Bu  artışların  makul  olmadığını  ifade ederken,  neden  makul  olmadığına  yönelik  de  birkaç  örnek  vermek  istiyoruz;

Örneğin vinil  afiş  hazırlanması  için  700.000 TL  bütçe  ayrılmış,  fakat  bu  tutar  2021 yılında  500.000  olarak  bütçelenmiş.  Artış  oranı  %40

Yine  basılı  materyel  hazırlanması  için  820.000 TL  bütçe  ayrılmış,  bu  tutar  yine  2021  bütçesinde  500.000 TL.  Artış  oranı  %64

Kamuoyu  anketlerinin  yapılması  için  200.000 TL  planlama  yapılmış.

Bu  tutar  2020  yılı  için  80.000 TL,  2021 planlaması ise 100.000 TL dir.

 Artış oranı 2021 baz alınırsa %100, 2020 baz alınırsa %150 olmaktadır.

İlgili müdürlüğümüz için burada tüm örnekleri detaylandırarak  saymak  mümkün  olmayacaktır.

Ancak, 8.000.000 TL gibi bir tutarın, oldukça fazla olduğunu söylememiz  de  yanlış  olmayacaktır.

Vermiş olduğumuz bu örnekler ışığında, tasarruf tedbirlerinin bu müdürlüğümüz  için sıkı sıkıya uygulanması gerektiğini öngörmekteyiz.

8. Müdürlüğümüz - Destek Hizmetleri Müdürlüğü

2.775.000 TL  tutarında  bütçe  ayrıldığı  görülmektedir. Bu  tutar  2020  yılı  baz  alındığında  yüzdesel  olarak  -13,28  düşük kalmaktadır.  2021  Yılı  baz  alındığında  ise  artış  olmamaktadır.

Müdürlük  bütçesinin  makul  olduğu  görüşündeyiz.

9. Müdürlüğümüz - Emlak İstimlak Müdürlüğü

7.249.000 TL  tutarında  planlama  yapıldığı  görülmektedir.

2020  yılına göre %11,50 artış,  2021  yılına  göre  ise %16  artış  olduğu  görülmektedir.  Yasa gereği bütçelenen bu tutardan 5.000.000 TL  sermaye  gideri  ayrılmıştır. Kalan  1.810.000 TL  Mal  ve hizmet alımları olarak görülmüştür. Bütçenin nispeten  makul olduğu kanısındayız.

Ancak, daha önceden de ifade ettiğimiz TÜGVA için yurdunun kiralanmasına, 2022 yılı içinde de devam edilecek mi? Kiralama devam edecek ise tutarı ne olacak? Bu konuda da meclisimize bilgilendirme yapılması  gerektiği  düşüncesindeyiz.

10. Müdürlüğümüz - Fen İşleri Müdürlüğü

53.405.000 TL tutarında bütçeleme yaptığı görülmektedir. Çalışmaların  aksayacağı  ve  pandeminin  etkileri  gözetilerek  yapılan 2021  bütçesine  göre  kıyasla  %35  artış,  2020  bütçesine  göre  ise %16,45 artış bulunmaktadır. Bütçelenen  tutarlar  içerisinde 42.123.000 TL  tutarında  sermaye giderleri bulunmakta ve tarafımızca bu tutarın tamamının kullanılması mümkün görünmemektedir. Bu açıdan bakıldığında tasarruf edilmesi gereken bir müdürlük olduğunu  söyleyebiliriz.

11. Müdürlüğümüz - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

9.909.000 TL  tutarında  öngörü  yapılmıştır.

2020 yılında %5,75 artış,   2021 yılında  ise  %1 den  daha  az bir  artış yapılmıştır.  Müdürlük  bütçesinin  makul  olduğu  görüşündeyiz.

12. Müdürlüğümüz - İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

32.197.000 TL  olarak  bir öngörüde bulunulmuş. Bu tutar 2020  yılı baz alındığında %25,50  2021 yılı baz alındığında ise %4 civarı artmıştır.

2021 yılı planlamasında 67 personel için  6.000.000 TL bütçeleme yapılmıştır. 2022 yılı için ise, sadece 3 personel artışı öngörülürken 8.500.000 TL bütçeleme ile oransal olarak bir önceki yıla göre %42 artış yapılmıştır.

Bizce  müdürlükteki  genel  planlama  makul olmakla birlikte,  güvenlik  hizmeti  gider  kaleminin  planlaması  makul  değildir.

İşletme iştirakler müdürlüğünün spor işleri kısmı için ayrılan, 1.420.000 TL tutarındaki planlamanın ise, daha fazla arttırılması gerektiğini, bunun  ilçemizin spor alanındaki başarılarının artmasındaki  en önemli  unsurlardan biri olacağını ifade etmek isteriz.

13. Müdürüğümüz - Mali Hizmetler Müdürlüğü

31.508.000 TL olarak planlama yapıldığı görülmüştür. 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda  %31 artış, 2021 yılı ile karşılaştırdığımızda ise %19 artış olduğu görülmektedir. Bütçenin büyük bir çoğunluğunu 17.000.000 TL değerindeki yedek ödenek, 4.938.000 TL faiz gideri ve 952.000 TL değerinde  olan  sermaye transferi oluşturmaktadır. Mal ve  hizmet  alım  tutarı  ise  420.000 TL  olarak  görünmektedir.

14. Müdürlüğümüz - Park ve Bahçeler Müdürlüğü

21.418.000 TL  olarak  planlanan  bütçesi  bulunmaktadır. Yine ilgili tutarı  yüzdesel  olarak  2020 yılı ile mukayese ettiğimizde %4 tasarruflu olduğu, 2021 yılı ile mukayese ettiğimizde ise sadece %8 civarı artış olduğu görülmüştür. Bu müdürlükte genel olarak, bütçelemenin makul bir şekilde yapıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.

15. Müdürlüğümüz - Ruhsat Denetim Müdürlüğü

Toplamda  2.815.000 TL olarak bütçelendiği görülmüştür. Müdürlüğün  tamamı  personel  giderlerinden  oluşmaktadır.

16. Müdürlüğümüz - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Müdürlükte 20.832.000 TL Tutarında bütçelenme yapılmıştır. 2020 Yılına göre %60 artış, 2021 yılına göre ise %48 artış olduğu görülmüştür. Bu  tutarların  makul  olmadığını  düşünmekteyiz. Yine bu  müdürlük  için  de  bir  kaç  örnek  verelim;

Seminer ve panellerin yapılmasına ilişkin kalemde, 2020 yılında 200.000 TL bütçeleme yapılmış, 2021 yılında ise pandemi etkisi ile 190.000 TL bütçeleme yapılmıştır.

Aynı kalem,  2022 yılında  500.000 TL bütçelenerek, 2020 yılına kıyasla  %150  arttırılmıştır.

Tiyatro, sinema ve konser organizasyonlarına ilişkin bütçe 2020 yılında  300.000 TL  olarak  bütçelenirken, 2021 yılında bu gider kalemi  pandemi  etkisi  ile  200.000 TL ye  düşmüştür.

Ancak bu gider kaleminin 2022 yılında 1.000.000 TL olarak bütçelendiğini görmekteyiz. 2020 yılına kıyasla artış oranı, %233 olmuştur.

Yine  başka  bir  örnek,  özel  gün  ve  haftalarda  etkinlik  düzenlenmesi, 2020 yılı için 300.000 TL olarak bütçelenen gider kalemi, 2021 yılında ise pandemi  etkisi  ile  düşürülerek 200.000 TL olarak  bütçelenmiştir.

Ancak aynı bütçe kalemi için, 2022 yılında 1.500.000 TL olarak bütçeleme  yapıldığı  görülmektedir.

Bu  bütçe  kaleminde,  2020  yılı  bütçesine  oranla  2022  yılında  %400  artış  olduğu  görülmektedir.

Bu ve benzeri artışlar sebebi ile Kültür Müdürlüğü ile ilgili görüşümüzün,  makul  olmadığı  söylemek  isteriz.

17. Müdürlüğümüz - Sağlık İşleri Müdürlüğü

6.781.000 TL Tutarında  planlama  yapıldığını  görmüş  bulunmaktayız.

2021  yılına  göre %13,53 artış olduğunu ve bu artışın gider kalemlerini  incelediğimizde  makul  olduğunu  düşünmekteyiz.

18. Müdürlüğümüz - Temizlik İşleri Müdürlüğü

57.450.000 TL olarak bütçelenen Temizlik işleri bütçesinin, %98 oranına  denk  gelen 56.700.000 TL tutarı, mal ve hizmet alım giderleri olarak planlanmıştır. 2020 Yılına baktığımızda %51 artış, 2021 yılına baktığımızda ise %42 oranında bir artış gözlemlenmektedir.

Bütçe komisyonumuzda konuyu incelediğimizde yeni yapılacak ihalelerde  personel  maliyetlerinde  ve  araç  kiralama  maliyetlerinde ciddi artışların olduğu söylense de, genel itibarı ile kesinlikle tasarrufun  mümkün  olduğu  bir  müdürlük  olduğunu  ifade  etmek isteriz.

Görüşümüz  bu  denli  yüksek  artışların  makul olmadığı  yönündedir.

19. Müdürlüğümüz - Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Toplamda 39.301.000 TL olarak planlanan bütçenin 33.645.000 TL olarak belirlenen tutarı mal ve hizmet alımlarına aittir. 2022 Bütçesinde 2020 yılına  göre  %16 artış, 2021  yılına  göre  ise  %2,50 oranında  artış  yapılmıştır. Araç  kiralama  maliyetlerinin  12.000.000 TL,  personel  hizmetleri  için  11.000.000 TL,  akaryakıt  giderleri  için 8.000.000 TL,  yedek  parça  giderleri için  2.000.000 TL ve araç alımları  için ise  1.000.000 TL ayırıldığı görülmüştür. Özellikle kiralama maliyetlerinde tasarrufa gidilmesi gerekliliğini düşünmekteyiz.  Ayrıca  makam  araçlarının  fazla  olduğunu  bir  defa daha  belirtmek  isteriz.

20. Müdürlüğümüz - Zabıta Müdürlüğü

14.269.000 TL  tutarında  planlanan  bütçede,  personel  giderleri  %82 oranı  ile 11.697.280 TL  olurken,  mal  ve hizmet  alımı  ise  2.571.720 TL  ile  %18  olarak  belirlenmiştir. 2020  yılına  göre %31 olan  artış  oranı,  2021  yılı  için  %14  oranında  olduğu  görülmüştür.

21. Müdürlüğümüz - Çevre Koruma Müdürlüğü

1.312.000 TL  Tutarında  bütçeleme  yapılmıştır.

2020  Yılı  bütçe  verilerine  göre  %9  artış,  2021  yılı  verilerine  göre ise  %50  oranında  artış yapıldığı  görülmüştür. 2021 Yılı verilerine göre olan artışın, pandemi sebebi ile yapılan düşük bütçeden kaynaklandığı  görülmüştür.

Müdürlüğün 635.000 TL tutarındaki mal ve hizmet alımları %48 olarak,  kalan  677.000 TL tutarındaki personel giderleri ise %52 olarak  belirlenmiştir.

22. Müdürlüğümüz - Kentsel Tasarım Müdürlüğü

4.425.000 TL  olarak bütçeleme yapılmıştır. 2020 Yılına göre %77 artış,  2021  yılına  göre  ise  %42  oranında  artış yapılmıştır.  Meydana  gelen  bu  artışın  imar planlarının  hazırlanmasının Kentsel dönüşüm müdürlüğüne aktarılması ile; Terazidere mahallesi, Orta mahalle,  Muratpaşa mahallesi  ve Yenidoğan mahallesi proje yönetim  hizmetlerinin  geliştirilmesinden  kaynaklandığı  görülmüştür.

23. Müdürlüğümüz - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Müdürlük  bütçesi  6.193.000 TL  olarak belirlenmiştir. 2020 yılına göre %106 artış, 2021 yılına göre ise %40 oranında artış yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan  bu  artışların, pandemi ve genel ekonomik zorluklar göz önüne alındığında makul olduğu düşüncesindeyiz.

24. Müdürlüğümüz - Veteriner İşleri Müdürlüğü

3.447.000 TL olarak  tahmini  yapılan  tutarın, 2.620.000 TL tutarındaki kısmının mal ve hizmet alımlarına ait olduğu, kalan 827.000 TL tutarındaki kısmın ise personel giderleri olduğu görülmüştür. Bütçelenen  tutarın  2021  yılına  göre  %13  oranında attırıldığı,  bu  tutarın  ise  makul  olduğu  kanısındayız.

Giderler yönünden incelediğimiz bütçeye, bir de gelir yönünden başlıklar halinde bakacak olursak;

Vergi Gelirleri Tahmini : 202.584.000 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 16.358.000 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar : 500.000 TL

Diğer Gelirler : 121.470.000 TL

Red ve İadeler : - 2.912.000 TL

TOPLAM : 338.000.000 TL Gelir bütçelemesi yapılmıştır.

Diyerek sözlerini tamamladı.

Bayrampaşa ve Haber İstanbul Gazeteteleri